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罗甸县凤亭乡人民政府2019年预算及“三公”经费预算公开说明

来源:罗甸县凤亭乡党政办 发布日期:2019-04-19 15:34:30 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00263 公开日期 2019-04-19 印发日期 2019-04-18
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  罗甸县凤亭乡党政办 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

一、目录

1.目录;

2.部门概括

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(1)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(2)加强镇政府和社区党的建设,充分发挥党政的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(3)坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本单位干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(4)讨论决定本单位坏境管理、社会管理、公共服务、社区建设、村级建设等方面的重大问题。

(5)贯彻执行上级有关综治、信访、维稳工作的方针、政策。

(6)领导政府、社区干部职工和群众的思想政治工作的精神文明建设。

(7)组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败的斗争。

(8)代表县委协调各级人大代表和政协委员社区的活动。

(9)组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社会管理和公共服务工作。

(10)承办县委交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:我部门由凤亭乡人民政府本级及财政所、农技站、林业站、水务站、交管站、社保中心、扶贫站、计生站、班仁社区服务中心。凤亭乡人民政府本级是财政全额拨款行政单位,财政所、农技站、林业站、水务站、交管站、社保中心、扶贫站、计生站、班仁社区服务中心等是财政拨款事业单位,。

3.部门人员构成: 我单位2019年总编制104人、其中行政编制42名(机关工勤3名),事业编制62名。我乡现有在编在职人员69名,其中行政人员33名(机关工勤2名),事业人员36名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表,具体如下:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)部门政府性基金预算支出表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1780.59万元,支出1780.59万元,收支平衡;2018年度部门预算收入1463.42元,支出1463.42 元,比上年增加(或减少)317.17万元,同比增长21.67%。

其原因是:主要体现是在脱贫攻坚期间专项扶贫项目资金增加及2019年新进人员增加,人员经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:凤亭乡人民政府                                                             单位:万元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

1463.42

1780.59

317.17

21.67

1463.42

1780.59

317.17

21.67

增加新进人员,脱贫攻坚期间项目较多

人员经费

572.08

807.56

235.48

41.16

572.08

807.56

235.48

41.16

新进人员增加

公用经费

116.34

123.03

6.69

5.75

116.34

123.03

6.69

5.75

脱贫攻坚经费增加

项目经费

775.00

850.00

75.00

9.68

775.00

850.00

75.00

9.68

脱贫攻坚项目资金增加

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1780.59元,2018年度部门预算收入为1463.42元,比上年增加317.17万元,同比增长21.67%,其原因是:主要体现是在脱贫攻坚期间专项扶贫项目资金增加及2019年新进人员增加,人员经费增加。

注:我单位无非财政拨款收入

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出1780.59元,2018年度部门预算支出1463.42元,比上年增加317.17万元,同比增长21.67%,其原因是:主要体现是在脱贫攻坚期间专项扶贫项目资金增加及2019年新进人员增加,人员经费增加。

按功能分类:一般公共服务支出930.59万元,占总支出52.26%;社会保障预就业支出74.15万元,占总支出4.16%;节能环保支出9万元,占总支出0.51%,住房保障支出50.48万元,占总支出5.42%,农林水支出1033.45万元,占总支出58.04%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出807.56万元,占总支出45.35%;商品服务支出123.03万元,占总支出6.91%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出807.56万元,占总支出的45.35%;机关商品服务支出123.03万元,占总支出的6.91%。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1780.59万元,支出1780.59万元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入1463.42元,支出1463.42元,比上年增加317.17元,同比增长(或减少)21.67%。其原因是:主要体现是在脱贫攻坚期间专项扶贫项目资金增加及2019年新进人员增加,人员经费增加

单位:万元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

比(%)

变动原因

合计

1463.42

1780.59

317.17

21.67

17.81

 

一般公共财政拨款收入

1463.42

1780.59

317.17

21.67

17.81

增加新进人员,专项扶贫资金增

非财政拨款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1780.59万元,其中:2010101行政运行613.51万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.76万元;2080801死亡抚恤金支出7.39万元;2110402农村环境保护9万元;2130199其他农业支出1.08万元;2130505生产发展900.4万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助131.97万元;2210201住房公积金50.48万元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出1780.59万元,比上年增加317.17万元,同比增长21.67%,其原因是:主要体现是在脱贫攻坚期间专项扶贫项目资金增加及2019年新进人员增加,人员经费增加其中:2010101行政运行613.51万元,比上年增加182.93万元,同比增长42.48%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.76万元,比上年增加8.23万元,同比增长14.06%;2080801死亡抚恤7.39万元,比上年增加0.67万元,同比增长9.07%;2130505生产发展850万元,比上年增加75万元,同比增长9.68%;2130705对村民委员会和村党支部的补助131.97万元,比上年增加35.4万元,同比增长36.66%;2210201住房公积金50.48万元,比上年增加14.94万元,同比增长42.04%。

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出930.59万元,其中:人员经费支出807.56万元,公用经费支出123.03万元。2018年度部门预算基本支出688.42元,比上年增加242.17万元,同比增长35.18%,其原因是:主要体现是在脱贫攻坚期间专项扶贫项目资金增加及2019年新进人员增加,人员经费增加其中:人员经费支出807.56元,比上年增加235.48万元,同比增长41.16%;公用经费支出123.03万元,比上年增加6.69万元,同比增长5.75%。

公开单位:   罗甸县凤亭乡人民政府                     单位:万元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

688.42

930.59

30.17

4.38

688.42

930.59

30.17

4.38

 

人员经费

572.08

807.56

23.48

4.10

572.08

807.56

23.48

4.10

人员增加

公用经费

116.34

123.03

6.69

5.75

116.34

123.03

6.69

5.75

经费增加

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:凤亭乡人民政府                                                  单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

23

35

12

52.17

 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

公务接待费

8

9

1

12.5

由于脱贫攻坚期间工作检查增多,接待增多

公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

15

26

11

73.33

因脱贫攻坚任务重,追加公务用车运行维护费预算

 

注:我部门公务用车保有量共5辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:凤亭乡人民政府                                                  单位:万元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

 

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。机关运行经费支出123.03万元,比上年增加6.69万元,主要原因是由于脱贫攻坚期间工作检查增多,接待增多及脱贫攻坚任务重,追加公务用车运行维护费预算,导致运行经费增加。该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费35.5万元;手续费0.5万元;水费1万元;电费8万元;邮电费3.84万元;差旅费5万元;租赁费2万元;工会经费1.69万元;其他交通费用13万元;会议费6.39万元;培训费4万元;委托业务费5.11万元;公务接待费9万元;公务用车运行维护费26万元;维修(护)费2万元。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算支出。政府采购预算支出为0万元。

3.国有资产占有使用情况

2019年初我单位固定资产为161.28万元,本年没有采购计划,也没有绩效管理业务情况发生

4.预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的一级项目10个,涉及财政拨款预算850万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目10个,涉及财政拨款预算850万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

 

备注

一、

2019年预算绩效目标

 

预算绩效  目标

1.格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-澳门金沙真人棋牌-部门澳门金沙真人棋牌-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效  指标

 

相关绩效目标说明:

1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。

4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

 

5.项目支出安排情况说明

2019年凤亭乡政府上级补助项目支出(扶贫县级配套资金)预算资金850.00元,其中:2130505生产发展850.00 元

6.国有资本经营预算。

2019年凤亭乡无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:罗甸县凤亭乡人民政府2019年预算及“三公”经费预算澳门金沙真人棋牌表.xls

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