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罗甸县安全生产监督管理局2019年预算及“三公”经费预算公开说明

来源:罗甸县安全生产监督管理局 发布日期:2019-04-18 18:29:11 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00251 公开日期 2019-04-18 印发日期 2019-04-18
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  罗甸县安全生产监督管理局 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

(一)综合管理本市的安全生产工作,分析、预测安全生产形势,拟订安全生产工作规划,依法履行安全生产监督管理职责。

(二)研究起草本市安全生产方面的地方性法规规章草案,制定相关政策并组织实施;负责安全生产重大问题的调查研究,并提出对策建议。

(三)负责统计本市生产安全事故,发布安全生产信息;依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况;组织、协调安全生产事故应急救援工作。

(四)依法监督检查本市新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

(五)依法监督检查本市生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,及其安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(六)负责本市从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织资源管理,并进行监督检查。

(七)负责组织本市安全生产宣传教育,依法负责安全生产方面的培训、考核工作;负责注册安全工程师执行资格的有关工作。

(八)负责综合监督管理本市危险化学品烟花爆竹的安全生产工作。

(九)负责拟订本市安全生产科技规划,组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

(十)开展本市安全生产方面的国际交流与合作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项

二、机构情况

本部门由 1 个财政拨款事业单位组成。

三、人员情况

我单位人员编制数25人;在编在册25人,其中:在职28人,临时人员3人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

罗甸县安全生产监督管理局

25

 

10

15

 

合计

25

 

10

15

 

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)部门政府性基金预算支出表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入311.65万元,支出311.65万元,收支平衡;2018年度部门预算收入210.70元,支出210.70元,比上年增加100.95万元,同比增长32.39%。其原因是:人员经费增加,公用经费增加,项目经费增加

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:   罗甸县安全生产监督管理局

单位:万元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

210.7

311.65

100.95

32.39%

210.7

311.65

100.95

32.39%

 

人员经费

189.57

242.67

53.10

 

189.57

242.67

53.10

 

 

公用经费

21.13

23.98

2.85

 

21.13

23.98

2.85

 

 

项目经费

 

45

45

 

 

45

45

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为311.65万元,2018年度部门预算收入为210.7万元,比上年增加100.95万元,同比增长32.39%,其原因是:人员经费增加,公用经费增加,项目经费增加

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为311.65万 元,2018年度部门预算支出为210.70万元,比上年增加100.95万元,同比增长32.39%.其原因是:人员经费增加,公用经费增加,项目经费增加

按功能分类:一般公共服务支出2666474.16元,占总支出85.56%;社会保障预就业支出254850.00元,占总支出8.18%;住房保障支出191771.16元,占总支出6.15%。按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出2426674.16元,占总支出77.87%;对个人和家庭补助支出13440.00元,占总支出0.43%。

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3116474.16元,支出3116474.16元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入2107000.00元,支出2107000.00元,比上年增加1009474.16元,同比增长32.39%。其原因是:人员经费增加,公用经费增加,项目经费增加

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

比(%)

变动原因

合计

 

 

 

 

 

 

一般公共财政拨款收入

2107000.00

2666474.16

559474.16

26.55%

85.56%

人员经费增加,公用经费增加.

 

 

非财政拨款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2666474.16元,其中:2010101行政运行2206413.00元;2010101死亡抚恤13440.00元;2210201住房保障支出446621.16元;2018年度我部门预算一般公共预算支出2107000.00元,比上年增加559474.16元,同比增长26.55%,其原因是:人员经费增加,公用经费增加其中:2010101行政运行1895700.00元,比上年增加324153.00元,同比增长14.60%;

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出2666474.16元,其中:人员经费支出2426674.16元,公用经费支出239800.00元。2018年度部门预算基本支出2107000.00元,比上年增加559474.16元,同比增长26.55%%,其原因是:人员经费增加,公用经费增加其中:人员经费支出1895700.00元,比上年增加530974.16元,同比增长21.88%;公用经费支出211300.00元,比上年增加28500.00元,同比增长11.88%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:                                         单位:万元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

210.70

266.65

55.95

26.55%

210.70

266.65

55.95

26.55%

工资调标增加

人员经费

189.57

242.67

53.10

21.88%

189.57

242.67

53.10

21.88%

 

公用经费

21.13

23.98

2.85

11.88%

21.13

23.98

2.85

11.88%

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位: 罗甸县安全生产监督管理局

单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

8.9

15.7

7.2

 

厉行节约,降低三公经费支出

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

公务接待费

2.9

2.7

0.2

 

厉行节约,降低三公经费支出

公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

6

13

7

 

厉行节约,降低三公经费支出

 

注:我部门公务用车保有量共2辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位: 罗甸县安全生产监督管理局

单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

 

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。行政(参公)单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明;非行政(参公)单位,须对单位机构运行经费及增减变化情况予以说明。

2.政府采购情况

各部门应公开政府采购情况,如2019年无采购情况,则需说明当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截止 2019年年初,单位国有资产合计408.20 万元,其中流动资产161.68万元、固定资产 246.52 万元.

4、预算绩效情况说明

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

2018年预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。

2.预算经费主要用于完成县委、县政府和国家安监部门、省州上级部门布置的各项工作。

6.国有资本经营预算。

2019年度无国有资本经营预算部门。

7.专有名词解释。

六、专有名词解释。

(1)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(2)事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(3)其它收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(4)基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(5)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(6)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(7)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(8)科学技术管理事务:指主要用于局基本支出以及开展县科技发展战略、政策研究、知识产权、防震减灾,组织制定、拟定全县科技发展规划、计划、政策、措施,牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关,组织实施知识产权,统筹协调管理全县科学技术、知识产权、防震减灾工作的支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其它相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期储金。

附表:罗甸县安全生产监督管理局2019年预算及“三公”经费预算澳门金沙真人棋牌表.xls

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