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罗甸县逢亭工业园区管委会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源:罗甸县逢亭工业园区管委会 发布日期:2019-04-15 15:06:45 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00213 公开日期 2019-04-15 印发日期 2019-04-15
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  罗甸县逢亭工业园区管委会 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表;

4、部门预算安排情况说明;

5、其他重要事项说明;

二、罗甸县工业园区管委会单位概况

(一)主要职能

1贯彻落实国家和地方涉及工业园区的法律、法规、政策,严格按照黔经信园区【20112号管理办法和县委、县政府关于工业化、招商引资、准入条件、建设规划等各项产业政策,实行全方位、封闭式管理。

2领导和组织好罗甸工业园区各项工作,研究制定并授权发布工业园区的规章制度和政策,履行好工业园区各项管理职能。

3研究和提出园区发展目标、发展布局、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见,负责拟定和组织实施园区产业、建设、市政发展规划,统筹、协调园区建设工作。

4按照法律法规和国家有关政策规定,负责工业园区内建设项目的申报、选址和核准工作以及年度基建计划的核准,报县发展和改革和工业管理部门备案。

5负责园区项目的土地等相关配套政策的研究、制定(报县政府审定)、落实;负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作;负责园区土地整理、储备、经营和开发工作;负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

6对园区企业进行宏观指导、管理和协调,积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。

7研究、分析园区外来投资情况,定期向县政府报送有关信息动态;负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作;根据县政府招商引资优惠政策,负责对入驻园区企业享受优惠政策的认定,以及督促、检查优惠政策的执行情况。

8负责园区内招商引资工作,负责对入驻园区规划范围内产业招商项目的审查、管理和服务,研究制定园区对外开放及招商引资工作意见、优惠政策并组织实施。

9参与有关部门组织的招商引资活动;负责园区产业项目的策划、包装和引进,建立园区招商引资项目库;负责园区重点招商引资项目的招商洽谈和前期准备工作。

10负责园区项目洽谈的组织、协调以及重点招商项目的跟踪反馈;负责园区外来投资企业的归口服务,为外来投资企业代办行政许可手续。受理外来投资者的投诉,协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。做好签约项目、意向项目的跟踪服务,创造良好的招商引资发展环境。

11负责园区国民经济统计以及园区财政收支预预算及组织管理工作,负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计和融资工作,指导、监督、检查企业财务工作。

12负责园区环境保护、市政建设管理和园区环境综合治理工作;负责生态保护,最大限度地减轻环境的污染和破坏,实现可持续发展;负责工业园区内各项安全生产制度的落实。

13对工业园区的各类企业事业组织进行协调和服务;决定工业园区工作人员的聘任、聘用;负责依法处理工业园区的涉外事务。

14承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构情况

罗甸县工业园区管委会预算单位1个。设立办公室、规划建设局、产业发展局、招商引资局和综合协调局5个内设机构,属于财政全额补助事业单位。

(三)人员情况

核定编制数31名,其中:事业编制31名(不占领导职数)。实有人数22人,其中:在编事业人员22名。

、2019年度部门预算公开表

(一)收入支出预算总表(表1

(二)收入预算表(表2

(三)支出预算表(表3

(四)财政拨款收入支出预算总表(表4

(五)一般公共预算财政拨款支出预算表(表5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算表(表7

(八)政府性基金预算财政拨款支出预算表(表8

三、罗甸县工业园区管委会2019年度部分预算情况说明

(一)预算收支情况总体情况说明

2019年度我单位收入预算总额为791.84元,支出79.184元,收支平衡;2018年度预算收入总额为143.18元,支出143.18元,同比增长了453.04%,其原因为人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为79.184万元,2018年度部门预算收入为143.18元,比上年增加648.66万元,同比增长453.04%,其原因是:人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为791.84万元,2018年度部门预算支出为143.18万元,比上年增加 648.66万元,同比增长453.04%,其原因是:人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。

按功能分类:一般公共服务支出217.33万元,占总支出27.45%;住房保障支出支出18.3万元,占总支出2.31%;农林水支出9.01万元,占总支出1.15%;科学技术支出547.2万元,占总支出69.10%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出183.96万元,占总支出23.23%;商品服务支出33.37万元,占总支出4.21%;对个人和家庭补助支出18.3万元,占总支出2.31%。d对企业补助556.21占总支出70.24%。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入791.84万元,支出791.84万元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入143.18万元,支出143.18万元,比上年增加 648.66万元,同比增长453.04%。其原因是:人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入比(%)

变动原因

合计

143.18

791.84

648.66

453.04

100%

人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。

 

一般公共财政拨款收入

143.18

791.84

648.66

453.04

100%

人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。

 

非财政拨款收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出791.84万元,其中:2010101行政运行217.33万元;2210201住房公积金18.3万元,2130310水土保持9.01万元,2069901科学奖励547.2万元,2018年度我部门预算一般公共预算支出143.18万元,比上年增加648.66万元,同比增长453.04%,其原因是:人员变动及岗位晋升与兑现招商引资政策导致收支的变化。。其中:2010101行政运行132.04万元,比上年增加85.29万元,同比增长64.59%;2210201住房公积金11.14万元,比上年增加7.16万元,同比增长64.27%;2130310水土保持0元,比去年增加9.01万元。2069901科学奖励0元,比去年增加547.2万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出791.84万元,其中:人员经费支出202.26万元,公用经费支出33.37万元,专项经费556.21万元。2018年度部门预算基本支出143.18万元,比上年增加92.45万元,同比增长64.57%,其原因是:人员变动及岗位晋升。其中:人员经费支出109.82万元,比上年增加92.44万元,同比增长84.17%;公用经费支出33.37万元,比上年增加0元,;专项经费支出556.21万元,比上年增加556.21万元。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:                                              单位:万元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

143.18

235.63

92.45

64.57

143.18

235.63

92.45

64.57

人员变动及岗位晋升

人员经费

109.82

202.26

92.44

84.17

109.82

202.26

92.44

84.17

人员变动及岗位晋升

公用经费

33.37

33.37

0

0

33.37

33.37

0

0

人员变动及岗位晋升

专项经费

0

556.21

556.21

 

0

556.21

556.21

 

兑现招商引资政策

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

三公经费支出5万元,无因公出国(境)费与公务车购置及运行维护费。(一)公务接待费5万元,同比2018年3.5万元增加1.5万元,主要用于活动接待以及省州县单位来我县调研、检查指导、学习交流、客商来访等的接待工作,增加的主要原为园区建设不断推进,引进项目增多使接待业务相对有所增加。

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:罗甸县工业园区管委会                                单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

3.5

5

1.5

0.4286

招商引资项目客商来访增多

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

公务接待费

3.5

5

1.5

0.4286

招商引资项目客商来访增多

公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:罗甸县工业园区管委会                                       单位:万元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

 

说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

四、其他情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出33.37万元(其中办公费5.47万元、印刷费1万元,水费2万元,电费3万元,差旅费2万元,维修(护)费1万元、培训费2万元,公务接待费5万元,工会经费4万元、其他交通费用4.4万元)。

(二)政府采购执行情况说明

我单位2019年没有政府采购事项预算。

(三)国有资产占用情况说明

2019年年初,我单位共有固定资产55.456万元,其中,一般公务用车1辆12万元;其他固定资产43.456万元。

(四)预算绩效情况说明

预算经费主要用于完成县委、县政府和上级部门布置的各项工作,严格执行预算。

1严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。

2进一步规范项目资金管理,做好专款专用。

3本年度部门预算经费为791.84元(包含项目预算资金),使用过程中,做到专款专用,各股室根据自身的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与项目实施进度同步。在实施过程中,组织实施严谨认真,资金合理使用,推进县域工业经济发展和信息化建设,达到预期目的。

(五)名词解释

  财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:罗甸逢亭工业园区管理委员会2019年预算及“三公”经费预算公开表.xls

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