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罗甸县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源:罗甸县总工会 发布日期:2019-04-12 11:58:52 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00209 公开日期 2019-04-12 印发日期 2019-04-12
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  罗甸县总工会 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)全面贯彻执行党的路线方针、政策。按照《中国工会章程》,组织基层工会和广大职工加快社会主义现代化建设步伐,最大限度地把职工群众组织到工会中来,维护职工的民主权利,更好地保护、调动和发挥广大干部职工的创造性,增强使命意识,动员和组织职工积极参加建设和改革,代表和组织职工参与社会事务管理。

(二)教育、引导职工学习政策、文化、科学、技术,参与企业民主管理、民主协商,坚持群众观念,聚焦工会所能,努力完成生产和工作任务。引导、教育职工遵守宪法和法律法规,维护社会公德和职业道德,体现社会主义核心价值观,遵守劳动纪律,维护社会秩序,发扬团结互助精神;自觉遵守《中国工会法》和《中国工会章程》,执行工会决议,积极入会,积极参加组织生活,按月交纳会费。

(三)做好工人的思想政治工作,引导工人树立社会主义市场经济的观念,发挥工人阶级在社会主义现代化建设中的模范带头作用。创新农民工入会方式,最大限度地把农民工吸收到工会组织中来。

(四)创新工会活动方式,打造服务职工网络平台,让职工群众在网上找到工会组织,参加工会活动,表达利益诉求,形成网上网下,线上线下深度融合,互联互通的工会工作新格局,为全县工会和广大职工提供更加快捷、精准、高效、普惠的服务。

(五)监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,加强基层工会组织建设,把工运事业发展和活动场所、服务设施等建设纳入地方经济,社会发展总体规划。开展好送温暖、金秋助学和职工群众喜闻乐见的文体活动,充分发挥困难职工帮扶中心和工人俱乐部的作用。指导各乡镇、街道、部门和单位的工会组织工作。

(六)全面负责本会财务工作,严格财经制度,搞好各基层工会经费收支和管理工作,保管好本会各种国有资产,及时准确编制年内预决算、计划、月报表和其他上报的表册。

(七)推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商集体合同制度。

(八)组织工会干部培训,积极配合相关部门搞好有关宣传工作,承担县、州、省和全国先进工作者和劳动模范的推荐、评选、表彰等工作。

(九)承办县委和上级工会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成:县总工会属于财政全额拨款的行政单位,内设办公室及综合业务股,综合业务股含(县工人文化馆、县职工服务中心)。

3.部门人员构成:

单位共有行政编制数为5人,上年未实有人数4人。事业编制6人,实有人数3人,退休人员9人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

办公室

5

 

4

 

9

综合业务股

6

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

合计

11

 

4

3

9

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)部门政府性基金预算支出表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入160.53万元,支出160.53万元,收支平衡;2018年度部门预算收入106.73万元,支出106.73 万元,比上年增加53.8万元,同比增长50.4%。其原因是:(本年度增加办公征地装修经费30万元,全县科干部体检费45万元,工作经费增加1.12万元,人员工资减少22.32万元)。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:   罗甸县总工会                                 单位:万元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

106.73

160.53

53.8

50.4

106.73

160.53

55.8

50.4

 

人员经费

101.18

78.86

-22.32

-22.05

101.18

78.86

-22.32

-22.05

人员调出3人

公用经费

5.55

6.67

1.12

20.18

5.55

6.67

1.12

20.18

人员编制增加

项目经费

0

75

75

100

0

75

75

100

将办公征地装修费及全县科级干部体检费纳入预算

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为160.53万元,2018年度部门预算收入为106.73 万元,比上年增加53.8万元,同比增长50.4%,其原因是:(2019年度增加30万元办公征地装修费用、45万元全体科级干部体检费、办公经费增加1.12万元,人员经费减少22.32万元因为2019年度人员减少3人)。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出160.53 万元,2018年度部门预算支出106.73万元,比上年增加53.8万元,同比增长50.4%,其原因是:(2019年度增加30万元办公征地装修费用、45万元全体科级干部体检费、办公经费增加1.12万元,人员经费减少22.32万元因为2019年度人员减少3人)。

按功能分类:一般公共服务支出142.82万元,占总支出88.97%;住房保障支出6.88万元,占总支出4.29%;社会保障和就业支出10.83万元,占总支出6.75%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出74.52万元,占总支出46.42%;商品服务支出8.95万元,占总支出5.57%;对个人和家庭补助支出46.46万元,占总支出28.94%;资本性支出30.6万元,占总支出19.06%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出74.52万元,占总支出的46.42%;机关商品服务支出8.95万元,占总支出的5.57%;资本性支出30.6万元,占总支出19.06% 对个人和家庭补助支出46.46万元,占总支出28.94%。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入160.53万元,支出160.53万元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入106.73万元,支出106.73 万元,比上年增加58.3万元,同比增长50.4%。其原因是:

公开单位:罗甸县总工会                                         单位:万元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

比(%)

变动原因

合计

106.73

160.53

53.8

50.4

31.4

 

一般公共财政拨款收入

106.73

160.53

53.8

50.4

31.4

增加办公征地装修费及全县科级干部体检费

非财政拨款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出160.53万元,其中:2012901行政运行112.82万元;2012999 其它群众团体事务支出30万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元;2080801死亡抚恤1.46万元;2210201住房公积金6.88万元,2018年度我部门预算一般公共预算支出106.73万元,比上年增加53.8万元,同比增长50.4%,其原因是:(2019年度增加30万元办公征地装修费用、45万元全体科级干部体检费、办公经费增加1.12万元,人员经费减少22.32万元因为2019年度人员减少3人)。其中:2012901行政运行112.82万元,比上年增加28.65万元,同比增长34.03%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元,比上年减少2.8万元,同比减少23%;2080801死亡抚恤1.46万元;与上年一致;2210201住房公积金6.88万元,比上年减少2.05万元,同比减少22.95%;2012999 其它群众团体事务支出30万元,比上年增长100%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出160.53万元,其中:人员经费支出78.86万元,公用经费支出6.67万元,专项经费75万元。2018年度部门预算基本支出106.73万元,比上年增加53.8万元,同比增长50.4%,其原因是:(2019年度增加30万元办公征地装修费用、45万元全体科级干部体检费、办公经费增加1.12万元,人员经费减少22.32万元因为2019年度人员减少3人)。其中:人员经费支出78.86万元,比上年减少22.32万元,同比减少22.06%;公用经费支出6.67万元,比上年增加1.12万元,同比增长20.18%。专项经费75万元,比上年增加75万元,同比增长100%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:罗甸县总工会                           单位:万元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

106.73

160.53

53.8

50.4

106.73

160.53

53.8

50.4

 

人员经费

101.18

78.86

-22.32

-22.06

101.18

78.86

-22.32

-22.06

人员调出3人

公用经费

5.55

6.67

1.12

20.18

5.55

6.67

1.12

20.18

增加编制

专项经费

0

75

75

100

0

75

75

100

专项经费列入预算

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:罗甸县总工会                                                  单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

1.6

0.69

-0.91

-56.87

压缩开支

因公出国(境)费用

0

0

 

 

 

公务接待费

0.8

0.69

-0.11

-13.75

压缩开支

公务用车购置费

0

0

 

 

 

公务用车运行维护费

0.8

0

-0.8

-100

无公车,公务用车租或机关事务局派车

 

注:我部门公务用车保有量共0辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:罗甸县总工会                                             单位:万元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

00

0

 

 

说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。支出160.53万元,比上年增加53.8万元,主要原因增加专项经费支出。该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,包括基本工资26.50万元、津贴补贴28.61万元、奖金1.33万元、绩效工资0.88万元、其它交通费用2.88万元、机关事业单位基本养老费9.37万元、住房公积金6.88万元、伙食补助费0.95万元、生活补助1.46万元。办公费1.08万元、印刷费0.8万元、水 费0.3万元、电 费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.69万元、办公设备购置0.6万元、会议费0.5万元培训费0.5万元维护费0.5万元、办公征地装修30万元、全县科级干部体检费45万元。

2.政府采购情况:本年度我单位无政府采购安排

3.国有资产占有使用情况: 截止 2019年年初, 单位国有资产合计 231.36万元,其中流动资产 242.87万元、固定资产14.95万元. 我单位无办公用房,上年未有1辆公务车价值为20.3万元,根据公务车管理要求我单位辆已交县机关事务局,已在2019年度报损。

4.预算绩效管理情况。

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益

2. 预算160.53万元,预算经费主要用于县总工会行政运转费用、全县科级干部体检费、办公征地装修。在使用过程中,严格按照财经纪律要求规范支出。

5.项目支出安排情况说明:我单位无项目预算支出,未编制绩效目标

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附表:罗甸县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

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